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建筑企業(yè)內(nèi)部控制

【課程背景】
大多數(shù)國有建筑工程企業(yè)已按照國資委、財(cái)政部等部委的要求，開展了多年風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理工作，但大都處于“合規(guī)型風(fēng)控”階段，風(fēng)控工作的開展動力主要來源于上級單位和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
具體來說，無論國企與民企，建筑工程企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理方面普遍存在以下問題：
--各單位普遍不知道如何開展風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制，不知道如何將風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控工作融入到日常工作中，風(fēng)險(xiǎn)評估、缺陷整改以及相關(guān)報(bào)告的編寫流于形式，主要為了響應(yīng)上級單位的要求；
--主要通過內(nèi)部控制評價(jià)的方式來小修小補(bǔ)，缺少系統(tǒng)性、總體性的內(nèi)控體系建設(shè)，導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、頂層設(shè)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)越來越大；
--風(fēng)控相關(guān)知識缺失，風(fēng)控的專業(yè)人才不足。
各建筑工程企業(yè)亟需系統(tǒng)建立風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控的系統(tǒng)防范機(jī)制，規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，向風(fēng)險(xiǎn)管理要效益。

【課程收益】
提升員工內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理意識
認(rèn)識到內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性
了解國內(nèi)建筑企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)做法
正確理解內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)分工
了解內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的各種管理模式
掌握內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的核心理論
熟悉內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立的思路與方法
熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制、方法與工具
熟悉內(nèi)部控制評價(jià)的方法與工具
熟悉內(nèi)部控制手冊編制思路與方法
熟悉內(nèi)部控制自評價(jià)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的編制思路與方法
熟悉集團(tuán)、工程公司、項(xiàng)目部各層面的風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
熟悉項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)--組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位設(shè)置
了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)制與全過程管理
掌握項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的22個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（包括項(xiàng)目選擇、標(biāo)前測算、責(zé)任預(yù)算編制、勞務(wù)成本控制等）
熟悉項(xiàng)目常見風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
了解項(xiàng)目專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的策劃方案、表單及模板
了解其他優(yōu)秀建筑企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理案例

【課程對象】
建筑企業(yè)中高層管理人員，包括各部門領(lǐng)導(dǎo)者，企業(yè)下屬單位的負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)者以及從事風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控方面的人員等

【課程課時(shí)】1天/6課時(shí)；2天/12課時(shí)（精講）

【課程大綱】
一、建筑工程企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控體系現(xiàn)狀與問題診斷
二、國內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理診斷與案例分享
1.國資委總結(jié)的央企風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作特點(diǎn)
2.建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的普遍做法
3.建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的特點(diǎn)與問題分析
4.國內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的趨勢
5.國內(nèi)建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的優(yōu)秀案例分享（包括中國能建、中國建筑、中國五礦、中國鐵建等集團(tuán)型公司風(fēng)控案例介紹）
三、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論
1.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的由來與發(fā)展歷程
2.國外典型的風(fēng)險(xiǎn)事件分析及啟示
3.國內(nèi)典型的風(fēng)險(xiǎn)事件分析及啟示
4.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的前沿理論
5.內(nèi)部控制的內(nèi)涵介紹及與日常工作的關(guān)聯(lián)
6.風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵介紹及與日常工作的關(guān)聯(lián)
7.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
8.內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的常見誤區(qū)
四、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理體系優(yōu)化
1.內(nèi)部控制體系優(yōu)化的方法
a) 企業(yè)現(xiàn)有內(nèi)控體系分析評價(jià)
b) 內(nèi)部控制規(guī)范對標(biāo)
c) 內(nèi)部控制手冊結(jié)構(gòu)及編寫要點(diǎn)
d) 內(nèi)部控制評價(jià)底稿的設(shè)計(jì)與評價(jià)要點(diǎn)
e) 內(nèi)部控制審計(jì)與傳統(tǒng)審計(jì)的關(guān)系
f) 內(nèi)控專項(xiàng)績效考核的思路與方法
2.風(fēng)險(xiǎn)管理的方法
a) 風(fēng)險(xiǎn)管理的機(jī)制
b) 風(fēng)險(xiǎn)管理的組織模式與職責(zé)分工
c) 重大重要風(fēng)險(xiǎn)管理方法
a) 常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理方法
b) 項(xiàng)目型風(fēng)險(xiǎn)管理方法
c) 風(fēng)險(xiǎn)信息庫與案例庫管理
d) 風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)績效考核的思路與方法
3. 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的融合
4. 集團(tuán)、工程公司、項(xiàng)目部各自風(fēng)險(xiǎn)管控的要點(diǎn)
a) 從戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等五大類風(fēng)險(xiǎn)的角度看風(fēng)險(xiǎn)的分級管理
b) 市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目實(shí)施等關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)
c) 常見的重要內(nèi)部控制缺陷
d)內(nèi)部控制缺陷的整改驗(yàn)收機(jī)制

五、建筑施工企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控
1.項(xiàng)目管理的階段劃分與主流程
2.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)--組織管控、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)與崗位設(shè)置
3.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的機(jī)制與全過程管理
4.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的22個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（包括項(xiàng)目選擇、標(biāo)前測算、責(zé)任預(yù)算編制、勞務(wù)成本控制等）
5.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評估的常用方法與工具
6.項(xiàng)目常見風(fēng)險(xiǎn)及控制措施
7.項(xiàng)目專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告
8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控的策劃方案、表單及模板分享

建筑企業(yè)內(nèi)部控制